Contrato federal · Empenho 2026NE001422 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CURATIVO CUTÂNEO - COMPONENTE 1: C/ ALMOFADA FIBRA. DISPENSA 00174/2026. PROCESSO 25384.000636/2026-62
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA (CNPJ 17.700.763/0001-48) para: para atender despesa com aquisição de curativo cutâneo - componente 1: c/ almofada fibra. dispensa 00174/2026. processo 25384.000636/2026-62. Valor global contratado: R$ 1.490,00. Vigência de 24/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDACNPJ 17.700.763/0001-48
- Processooficial
- 25384.000636/2026-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00174/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2026
- Vigênciaoficial
- 24/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001300/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURATIVO CUTÂNEOCurativo Cutâneo - componente 1: c/ almofada fibra sintética, componente 2: base adesiva, dimensão: cerca de 5,0 x 7,5, apresentação: embalagem individual, esterilidade: estéril | 100 | R$ 14,90 | R$ 1.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.490,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.490,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001422 · 24/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.490,00 · liquidado R$ 1.490,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 155163 · emitida 14/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.490,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001422 · 24/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001422 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000636/2026-62
valor global após o termo: R$ 1.490,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1020739
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 21:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.