Contrato federal · Empenho 2026NE000359 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AÇÚCAR REFINADO) PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO INSTITUTO DE QUÍMICA.
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CANDRE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 54.866.030/0001-04) para: despesa empenhada com aquisição de material de consumo (açúcar refinado) para atender a solicitação do instituto de química.. Valor global contratado: R$ 137,60. Vigência de 09/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CANDRE ENGENHARIA LTDACNPJ 54.866.030/0001-04
- Processooficial
- 23079.236662/2026-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 137,60
- Valor globaloficial
- R$ 137,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000286/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAçúcar - tipo: refinado, coloração: branca | 40 | R$ 3,44 | R$ 137,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 136,40
- Pagocalculado
- R$ 137,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000359 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 136,40 · pago R$ 137,60
Faturas
- 93 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 137,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000359 · 09/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000359 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.236662/2026-55
valor global após o termo: R$ 137,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1020767
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.