Contrato federal · Empenho 2026NE004934 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CILINDROS DE GÁS REFRIGERANTE R-410A (BOTIJA DE 11,3KG) PARA O BCB EM BELÉM/PA
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BELÉM (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou COARQ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 55.606.201/0001-29) para: aquisição de 30 (trinta) cilindros de gás refrigerante r-410a (botija de 11,3kg) para o bcb em belém/pa. Valor global contratado: R$ 26.399,70. Vigência de 29/09/2026 a 29/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL - BELÉM 925130
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- COARQ SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 55.606.201/0001-29
- Processooficial
- 309249
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00643/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.399,70
- Valor globaloficial
- R$ 26.399,70
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 29/09/2026 a 29/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00038166000105-1-000518/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFRIGERANTE | 30 | R$ 879,99 | R$ 26.399,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.399,70
- A liquidarcalculado
- R$ 26.399,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE004934 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.399,70 · a liquidar R$ 26.399,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE004934 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE004934 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 309249
valor global após o termo: R$ 26.399,70 · vigência até 29/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1020864
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.