Contrato federal · Empenho 2025NE000064 · Comprasnet Contratos

AQUISICAO DE FRIGOBAR PARA O CAV PORT. DE CREDITO N° 744/2025 - DORC/PROPLAN/UFPE PREGAO N° 90015/2024 UASG 153080 UFPE

Name: Contrato 2025NE000064 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou COMERCIAL MABRUK LTDA (CNPJ 74.659.186/0001-21) para: aquisicao de frigobar para o cav port. de credito n° 744/2025 - dorc/proplan/ufpe pregao n° 90015/2024 uasg 153080 ufpe. Valor global contratado: R$ 3.632,16. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
Unidade (UASG)oficial: CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
Local da unidadeoficial: RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial: COMERCIAL MABRUK LTDACNPJ 74.659.186/0001-21
Processooficial: 23076.084697/2025-08
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90015/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.632,16
Valor globaloficial: R$ 3.632,16
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 06/10/2025
Vigênciaoficial: 06/10/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil24134488000108-1-000119/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 76 A 86 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, COR BRANCA	3	R$ 1.210,72	R$ 3.632,16

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.632,16
A liquidarcalculado: R$ 3.632,16
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000064 · 06/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.632,16 · a liquidar R$ 3.632,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

789 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.632,16

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000064 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.084697/2025-08
valor global após o termo: R$ 3.632,16 · vigência até 31/12/2025

FornecedorCOMERCIAL MABRUK LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 1020967
Lido da fonte em: 22/10/2026, 17:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 22:37

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.