Contrato federal · Empenho 2026NE001387 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 20742 ISNF, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 07.010.532/0001-59) para: siacompras 20742 isnf, aquisição de material odontológico.. Valor global contratado: R$ 521,00. Vigência de 01/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 07.010.532/0001-59
- Processooficial
- 23069.178036/2026-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 521,00
- Valor globaloficial
- R$ 521,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2026
- Vigênciaoficial
- 01/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil28523215000106-1-000084/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO 0,12%, FORMA FARMACÊUTICA COLUTÓRIO | 15 | R$ 14,00 | R$ 210,00 |
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO SEDA PRETO, MODELO FIO MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 3-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA AGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/ INVERTIDA… | 120 | R$ 1,40 | R$ 168,00 |
| ISOLANTE - USO ODONTOLÓGICOISOLANTE - USO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO BÁSICA METACRILATO, ASPECTO FÍSICO RESINA TIXOTRÓPICA, TIPO USO BARREIRA GENGIVAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOTOPOLIMERIZÁVEL, APRESENTAÇÃO SERINGA C/ 2- 2,5… | 26 | R$ 5,50 | R$ 143,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 521,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 521,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001387 · 01/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 521,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 521,00
Faturas
- 31269 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 521,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001387 · 01/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001387 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.178036/2026-56
valor global após o termo: R$ 521,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1021065
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.