Contrato federal · Empenho 2026NE000907 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 100M CÚBICOS DE AREIA BRANCA PARA QUADRA DE VÔLEI DE PRAIA CONFORME SOLICITAÇÃO: DFD Nº 292/2026 (2436625). DISPENSA DE LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 202/2026 (244…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou HENRIQUE DA SILVA DA RIBEIRA (CNPJ 28.513.285/0001-83) para: aquisição de 100m cúbicos de areia branca para quadra de vôlei de praia conforme solicitação: dfd nº 292/2026 (2436625). dispensa de licitação - contratação direta nº 202/2026 (2448085). processo: 23112.030904/2026-45 -…. Valor global contratado: R$ 19.750,00. Vigência de 23/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- HENRIQUE DA SILVA DA RIBEIRACNPJ 28.513.285/0001-83
- Processooficial
- 23112.030904/2026-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00202/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/09/2026
- Vigênciaoficial
- 23/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil45358058000140-1-000155/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AREIAAreia - granulometria: fina, tipo: praia | 100 | R$ 197,50 | R$ 19.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000907 · 23/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.750,00 · a liquidar R$ 19.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 569 · emitida 02/10/2026 · PendenteR$ 19.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000907 · 23/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000907 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.030904/2026-45
valor global após o termo: R$ 19.750,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1021099
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 02:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.