Contrato federal · Empenho 2026NE000261 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - PREGÃO 90.002/2026 - UASG GERENCIADOR: 158380 CAMPUS MARECHAL DEODORO. (UTENSÍLIOS, MATERIAIS DE CONSUMO E DESCARTÁVEIS)
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA (CNPJ 35.794.003/0001-29) para: aquisição de materiais de copa e cozinha - pregão 90.002/2026 - uasg gerenciador: 158380 campus marechal deodoro. (utensílios, materiais de consumo e descartáveis). Valor global contratado: R$ 197,00. Vigência de 25/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDACNPJ 35.794.003/0001-29
- Processooficial
- 23041.023563/2026-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 197,00
- Valor globaloficial
- R$ 197,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2026
- Vigênciaoficial
- 25/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10825373000155-1-000071/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,2 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TERMOSTATO/RESISTÊNCIA BLINDADA/VISOR/SAPATAS ANT I , POTÊNCIA 800 W | 1 | R$ 197,00 | R$ 197,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 197,00
- A liquidarcalculado
- R$ 197,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000261 · 25/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 197,00 · a liquidar R$ 197,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000261 · 25/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.023563/2026-32
valor global após o termo: R$ 197,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1021275
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 04:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.