Contrato federal · Empenho 2026NE000065 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER O ETEC DE LAGUNA/SC, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA (ITEM 11).
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN S.CATARINA,IPHAN-SC (INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL) contratou CONSULTSIDE COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 37.400.911/0001-16) para: aquisição de material permanente para atender o etec de laguna/sc, conforme termo de referência (item 11).. Valor global contratado: R$ 895,99. Vigência de 14/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONALCNPJ 26.474.056/0001-71
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO IPHAN S.CATARINA,IPHAN-SC 343011
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- CONSULTSIDE COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 37.400.911/0001-16
- Processooficial
- 01510.000207/2026-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 895,99
- Valor globaloficial
- R$ 895,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2026
- Vigênciaoficial
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil26474056000171-1-000184/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTela Projeção - material estrutura: madeira mdf, tipo acabamento: coberta com tecido de algodão cru, cor acabamento: conforme orientação da contratant, altura: 125, largura: 210, espessura: 10 | 1 | R$ 895,99 | R$ 895,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 894,01
- Pagocalculado
- R$ 895,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000065 · 14/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 894,01 · pago R$ 895,99
Faturas
- 328 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 895,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000065 · 14/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01510.000207/2026-34
valor global após o termo: R$ 895,99 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1021298
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 17:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.