Contrato federal · Empenho 2026NE000247 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER ÀS DEMANDAS ATRIBUÍDAS AO CAMPUS PATO BRANCO DA UTFPR NO DECORRER DE 2026/2027. ITENS ORIUNDOS DA GESTÃO FINAN…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA (CNPJ 10.942.831/0001-36) para: aquisição de materiais hidráulicos e de construção civil para atender às demandas atribuídas ao campus pato branco da utfpr no decorrer de 2026/2027. itens oriundos da gestão financeira de atas, referente ao pregão eletr…. Valor global contratado: R$ 13,70. Vigência de 13/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE 153177
- Local da unidadeoficial
- PATO BRANCO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118501
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDACNPJ 10.942.831/0001-36
- Processooficial
- 23064.025732/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13,70
- Valor globaloficial
- R$ 13,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/07/2026
- Vigênciaoficial
- 13/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000070/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALDEBALDE, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL ALÇA PLÁSTICO, CAPACIDADE 12 L, COR VARIADA , FORMATO CILÍNDRICO | 1 | R$ 13,70 | R$ 13,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 12,30
- A liquidarcalculado
- −R$ 12,30
- Liquidadocalculado
- −R$ 12,30
- Pagocalculado
- R$ 13,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000247 · 13/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 12,30 · a liquidar −R$ 12,30 · liquidado −R$ 12,30 · pago R$ 13,70
Faturas
- 16415 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000247 · 13/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.025732/2026-19
valor global após o termo: R$ 13,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1021383
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 02:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.