Contrato federal · Empenho 2026NE000097 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO LATERAL PARA QUADRA ESPORTIVA POR ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO N.23728.000516.202…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou CAPTAR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 52.797.468/0001-52) para: emissão de nota de empenho para aquisição de rede de proteção lateral para quadra esportiva por adesão à ata de registro de preços, conforme os autos do processo n.23728.000516.2026-00. Valor global contratado: R$ 6.372,00. Vigência de 11/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CAPTAR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 52.797.468/0001-52
- Processooficial
- 23728.000516.2026-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.372,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.372,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2026
- Vigênciaoficial
- 11/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10870883000144-1-000036/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE PROTEÇÃOREDE PROTEÇÃO, MATERIAL POLIETILENO, TAMANHO FIO 25 MM, TAMANHO TRAMA 50 X 50 MM, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 7 M, COR BRANCA | 6 | R$ 1.062,00 | R$ 6.372,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 6.372,00
- Pagocalculado
- R$ 6.372,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000097 · 11/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 6.372,00 · pago R$ 6.372,00
Faturas
- 64 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.372,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000097 · 11/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23728.000516.2026-00
valor global após o termo: R$ 6.372,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1021459
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 01:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.