Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
EMPENHO QUE ATENDE A DESPESA COM AQUISICAO DE BATERIAS PARA NOBREAK.
CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA. (CNPJ 06.282.480/0006-11) para: empenho que atende a despesa com aquisicao de baterias para nobreak.. Valor global contratado: R$ 99.760,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE TECN. DA INF. RENATO ARCHER - CTI 240129
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA.CNPJ 06.282.480/0006-11
- Processooficial
- 01241.000228/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 99.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 99.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil01263896000164-1-000756/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA VRLA(REGULADAS POR VÁLVULAS) ESTACIONÁRIA,DURAÇÃO CARGA 20 H, USO NOBREAK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPENSA ADIÇÃOÁGUA OU ELETRÓLITO, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-… | 44 | R$ 1.140,00 | R$ 50.160,00 |
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO,TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 70 AH, NORMAS TÉCNICAS NBR 14204,14205, 14206, 15254, 15389 E 15641, DIMENSÕES 355 X 17… | 80 | R$ 620,00 | R$ 49.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 99.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 99.760,00 · a liquidar R$ 99.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22050 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 99.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01241.000228/2025-96
valor global após o termo: R$ 99.760,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1021632
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 17:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.