Contrato federal · Empenho 2025NE000192 · Comprasnet Contratos
ÁGUA MINERAL SEM GÁS. APRESENTAÇÃO: GARRAFA PLÁSTICA DE 500 ML.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.401.442/0001-38) para: água mineral sem gás. apresentação: garrafa plástica de 500 ml.. Valor global contratado: R$ 1.410,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS 158497
- Local da unidadeoficial
- BARRA DO GARÇAS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5101803
- Fornecedoroficial
- GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.401.442/0001-38
- Processooficial
- 23189.000727.2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.410,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.410,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10784782000150-1-000379/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 500 | R$ 2,82 | R$ 1.410,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.410,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.410,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000192 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.410,00 · a liquidar R$ 1.410,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 74842 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.410,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000192 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.000727.2024-17
valor global após o termo: R$ 1.410,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1021799
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 14:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.