Contrato federal · Empenho 2025NE000813 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 6083/2025-97- UTENSÍLIO DE COZINHA VALENÇA
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 21.793.208/0001-85) para: processo 6083/2025-97- utensílio de cozinha valença. Valor global contratado: R$ 547,77. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 21.793.208/0001-85
- Processooficial
- 23063.006083/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 547,77
- Valor globaloficial
- R$ 547,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42441758000105-1-000099/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO USO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, CORINCOLOR, CAPACIDADE 5 L | 15 | R$ 31,99 | R$ 479,85 |
| SACOSACO, MATERIAL PAPEL KRAFT, CAPACIDADE 5 KG, ALTURA 35 CM, LARGURA 18 CM | 1 | R$ 67,92 | R$ 67,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 547,77
- A liquidarcalculado
- R$ 547,77
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000813 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 547,77 · a liquidar R$ 547,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5.484 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 547,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000813 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000813 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.006083/2025-97
valor global após o termo: R$ 547,77 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1022014
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.