Contrato federal · Empenho 2026NE000919 · Comprasnet Contratos
(2026RM001536)- PR: 90021/2025 PLANO DE ACAO: PROAD018. PROCESSO LICITACAO 23205.018400/2025-37. SOLICITANTE: REITORIA (1046-PROAD). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou P.F MEOTTI LICITACOES LTDA (CNPJ 34.133.591/0001-97) para: (2026rm001536)- pr: 90021/2025 plano de acao: proad018. processo licitacao 23205.018400/2025-37. solicitante: reitoria (1046-proad). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 19.405,71. Vigência de 24/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- P.F MEOTTI LICITACOES LTDACNPJ 34.133.591/0001-97
- Processooficial
- 23205.020380/2026-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.405,71
- Valor globaloficial
- R$ 19.405,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil11234780000150-1-000048/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA PERISTÁLTICA / PEÇAS E ACESSÓRIOSBOMBA PERISTÁLTICA / PEÇAS E ACESSÓRIOS, TIPO MICROPROCESSADA, VAZÃO 0,04 A 3.500 ML/MIN, TEMPERATURA OPERAÇÃO 5 A 40 °C, TENSÃO 115/230 V, FREQUÊNCIA 50/ 60 HZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO… | 1 | R$ 19.405,71 | R$ 19.405,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 19.404,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.405,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000919 · 24/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 19.404,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.405,70
Faturas
- 799 · emitida 09/09/2026 · Siafi ErroR$ 19.405,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000919 · 24/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000919 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.020380/2026-45
valor global após o termo: R$ 19.405,71 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1022019
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 09:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.