Contrato federal · Empenho 2026NE000087 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF. AQUISIÇÃO DE MARMITAS CASEIRAS COM REFEIÇÃO COMPLETA PRONTA, EMBALADA, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, PROTEÍNA, ACOMPANHAMENTO E SALADA/LEGUMES. PARA OS ESTUDANTES DO CAMPUS. E…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou 62.677.488 ALUYZIO MOREIRA MORAES (CNPJ 62.677.488/0001-43) para: preço cif. aquisição de marmitas caseiras com refeição completa pronta, embalada, contendo arroz, feijão, proteína, acompanhamento e salada/legumes. para os estudantes do campus. entrega no ifsul/campus bagé, sob demanda…. Valor global contratado: R$ 52.320,00. Vigência de 25/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS BAGE 151879
- Local da unidadeoficial
- BAGÉ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4301602
- Fornecedoroficial
- 62.677.488 ALUYZIO MOREIRA MORAESCNPJ 62.677.488/0001-43
- Processooficial
- 23340.000500.2026-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2026
- Vigênciaoficial
- 25/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000156/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALIMENTO SEMIPRONTO OU PRONTOAlimento Semipronto Ou Pronto - tipo: marmita caseira, ingredientes principais: arroz (250g), feijão (150g), proteína( 150g), ingredientes adicionais: farofa (25g), macarrão(75g), ingrediente opcional… | 4.360 | R$ 12,00 | R$ 52.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 22.764,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 15.468,00
- Pagocalculado
- R$ 38.232,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000087 · 25/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 22.764,00 · liquidado −R$ 15.468,00 · pago R$ 38.232,00
Faturas
- 69458718 · emitida 09/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.900,00
- 69458699 · emitida 09/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.900,00
- 69334120 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.200,00
- 69334193 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.764,00
- 69217616 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.728,00
- 69217714 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.740,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000087 · 25/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23340.000500.2026-33
valor global após o termo: R$ 52.320,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1022052
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 21:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.