Contrato federal · Empenho 2026NE000593 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DIVERSAS EM ÔNIBUS - DITRA/DLO
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou LCA REFORMADORA DE ONIBUS LTDA (CNPJ 63.860.767/0001-00) para: contratação de serviços de manutenções diversas em ônibus - ditra/dlo. Valor global contratado: R$ 21.410,00. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LCA REFORMADORA DE ONIBUS LTDACNPJ 63.860.767/0001-00
- Processooficial
- 23072.233349/2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00150/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.410,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.410,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOSMANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS - Contratação de empresa, à pedido da Divisão de Transportes da UFMG, para prestação de serviços relativo a mão de obra para serviços de substituição de forro, manutençã… | 1 | R$ 21.410,00 | R$ 21.410,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.410,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.410,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000593 · 03/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.410,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.410,00
Faturas
- 21/2026 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.410,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000593 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000593 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.233349/2026-25
valor global após o termo: R$ 21.410,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1022540
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.