Contrato federal · Empenho 2026NE001355 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE CAFE TORRADO E MOIDO, CLASSIFICACAO SUPERIOR, CAFE 100% ARABICA EMBALADO A VACUO, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS, PARA ATENDER A DPU PORTO VELH…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou ELSON CONCEICAO DOS SANTOS (CNPJ 19.118.061/0001-86) para: empenho para despesa com o fornecimento de cafe torrado e moido, classificacao superior, cafe 100% arabica embalado a vacuo, embalagem com 500 gramas, para atender a dpu porto velho/ro. nc 1677 (9225137). despacho 810968…. Valor global contratado: R$ 1.019,70. Vigência de 14/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ELSON CONCEICAO DOS SANTOSCNPJ 19.118.061/0001-86
- Processooficial
- 08038.003728/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.019,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.019,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2026
- Vigênciaoficial
- 14/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00375114000116-1-000124/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 30 | R$ 33,99 | R$ 1.019,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.019,70
- A liquidarcalculado
- R$ 1.019,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001355 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.019,70 · a liquidar R$ 1.019,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001355 · 14/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.003728/2025-34
valor global após o termo: R$ 1.019,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1022545
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.