Contrato federal · Empenho 2026NE000202 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ÓLEOS LUBRIFICANTES) DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS MOTORES DE POPA, RABETAS, GERADORES, MOTOSSERRAS, ROÇADEIRAS E DEMAIS EQUIPAME…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PATRICIA CRISTINA DE ABREU (CNPJ 20.363.508/0001-61) para: empenho visando à aquisição de materiais de consumo (óleos lubrificantes) destinados aos equipamentos motores de popa, rabetas, geradores, motosserras, roçadeiras e demais equipamentos utilizados nas casas de saúde indíg…. Valor global contratado: R$ 784,74. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PORTO VELHO 257049
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- PATRICIA CRISTINA DE ABREUCNPJ 20.363.508/0001-61
- Processooficial
- 25061.002237/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 784,74
- Valor globaloficial
- R$ 784,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000557/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓLEO LUBRIFICANTE, USO AUTOMOTIVO, TIPO SEMISSINTÉTICO, CLASSIFICAÇÃO API SP, VISCOSIDADE SAE 10W-30 | 33 | R$ 23,78 | R$ 784,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 784,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 784,74
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000202 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 784,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 784,74 · pago R$ 0,00
Faturas
- 009.345 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 784,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000202 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25061.002237/2025-06
valor global após o termo: R$ 784,74 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1022698
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.