Contrato federal · Empenho 2026NE000095 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DISPENSA ELETRONICA: 312/2026, LEI Nº. 14.133, ARTIGO 75, INCISO II , UASG/GESTAO: 158009/26432- IFPR, ITEM: 03.…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 33.149.502/0001-38) para: empenho para atender despesas com aquisicao de material de consumo, dispensa eletronica: 312/2026, lei nº. 14.133, artigo 75, inciso ii , uasg/gestao: 158009/26432- ifpr, item: 03. processo licitatorio e de execucao orca…. Valor global contratado: R$ 4.204,00. Vigência de 18/09/2026 a 31/12/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA 158399
- Local da unidadeoficial
- TELÊMACO BORBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4127106
- Fornecedoroficial
- I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 33.149.502/0001-38
- Processooficial
- 23411.015280/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00312/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.204,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.204,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2026
- Vigênciaoficial
- 18/09/2026 a 31/12/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISTRIBUIDOR INTERNO OTICODISTRIBUIDOR INTERNO OTICO - NOME: DISTRIBUIDOR INTERNO OTICO | 40 | R$ 105,10 | R$ 4.204,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 4.204,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.204,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000095 · 17/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 4.204,00 · liquidado R$ 4.204,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.978 · emitida 05/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.204,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000095 · 18/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015280/2025-81
valor global após o termo: R$ 4.204,00 · vigência até 31/12/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1022761
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 00:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.