Contrato federal · Empenho 2026NE000075 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS PARA ATENDER DEMANDA DO DIEPE DO IFRO CAMPUS COLORADO DO OESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA 43/2026/COL-DPLAD, DEVIDAMEMNTE AUTORIZADO PELO O…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: aquisição de produtos agropecuários para atender demanda do diepe do ifro campus colorado do oeste, conforme solicitação de compra 43/2026/col-dplad, devidamemnte autorizado pelo ordenador de despesa do campus. compra vi…. Valor global contratado: R$ 58,80. Vigência de 09/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23243.011548/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58,80
- Valor globaloficial
- R$ 58,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/03/2026
- Vigênciaoficial
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10817343000105-1-000154/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 19 MM, COMPRIMENTO 5 M, REVESTIMENTO BORRACHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA | 5 | R$ 11,76 | R$ 58,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 57,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000075 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 57,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58,80
Faturas
- 2356 · emitida 07/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 58,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000075 · 09/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011548/2024-11
valor global após o termo: R$ 58,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1022791
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 14:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.