Contrato federal · Empenho 2026NE001971 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 20 LTS.DESINFETANTE, OF. 21735/26, PREGÃO 90041/2025, ATA 197/2025. PROCESSO 25028.000033/2026-10.
FUNDACAO OSWALDO CRUZ contratou TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.291.541/0001-30) para: aquisição de 20 lts.desinfetante, of. 21735/26, pregão 90041/2025, ata 197/2025. processo 25028.000033/2026-10.. Valor global contratado: R$ 1.116,00. Vigência de 21/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ 254420
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDACNPJ 05.291.541/0001-30
- Processooficial
- 25028000033202610
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.116,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.116,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/09/2026
- Vigênciaoficial
- 21/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001671/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SEM AROMA | 20 | R$ 55,80 | R$ 1.116,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.116,00
- Liquidadocalculado
- R$ 65,29
- Pagocalculado
- R$ 1.050,71
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001971 · 21/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.116,00 · liquidado R$ 65,29 · pago R$ 1.050,71
Faturas
- 30.251 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.116,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001971 · 21/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001971 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25028000033202610
valor global após o termo: R$ 1.116,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1022794
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.