Contrato federal · Empenho 2026NE000295 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO VISANDO A AQUISICAO DE MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA, CONFORME O PROCESSO SEI Nº 08200.020003/2026-62.
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: emissao de empenho visando a aquisicao de máquinas de lavar roupa, conforme o processo sei nº 08200.020003/2026-62.. Valor global contratado: R$ 5.694,87. Vigência de 12/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG 200350
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 08200.020003/2026-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.694,87
- Valor globaloficial
- R$ 5.694,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2026
- Vigênciaoficial
- 12/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-001408/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA LAVAR ROUPAMÁQUINA LAVAR ROUPA, CAPACIDADE 12 KG, VOLTAGEM 220 V | 3 | R$ 1.898,29 | R$ 5.694,87 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 5.693,13
- A liquidarcalculado
- −R$ 5.693,13
- Liquidadocalculado
- −R$ 5.360,28
- Pagocalculado
- R$ 5.361,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000295 · 12/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 5.693,13 · a liquidar −R$ 5.693,13 · liquidado −R$ 5.360,28 · pago R$ 5.361,72
Faturas
- 27.957 · emitida 06/08/2026 · Pagamento ParcialR$ 5.694,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000295 · 12/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.020003/2026-62
valor global após o termo: R$ 5.694,87 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1022864
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 22:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.