Contrato federal · Empenho 2026NE000104 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM UNIFORMES EM GERAL, BANDEIRAS, MATERIAL DE SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO, CORTINA , PELÍCULAS E PERSIANAS - PE 90001/2025 - PROCESSO LICITAÇÃO 23411.00471…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA (CNPJ 51.647.234/0001-66) para: empenho para atender despesa com uniformes em geral, bandeiras, material de sinalização e proteção, cortina , películas e persianas - pe 90001/2025 - processo licitação 23411.004714/2025-17 - processo exec. orçamentária…. Valor global contratado: R$ 294,50. Vigência de 17/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS 154676
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4117602
- Fornecedoroficial
- FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDACNPJ 51.647.234/0001-66
- Processooficial
- 23411.014628/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 294,50
- Valor globaloficial
- R$ 294,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2026
- Vigênciaoficial
- 17/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000194/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECIDO ALGODÃOTECIDO ALGODÃO, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO CHITA, LARGURA 4 M, COR VARIADA | 50 | R$ 5,89 | R$ 294,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 294,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 17,23
- Pagocalculado
- R$ 277,27
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000104 · 17/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 294,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 17,23 · pago R$ 277,27
Faturas
- 2129 · emitida 21/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 294,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000104 · 17/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014628/2026-01
valor global após o termo: R$ 294,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1022897
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 19:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.