Contrato federal · Empenho 2026NE000171 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 21/ACS - AQUISICAO DE SACOLA DE PAPEL PGCO: 26|52|ODC|ACS|ATV-52.1
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou H&A VENDAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.522.055/0001-09) para: requisicao n° 21/acs - aquisicao de sacola de papel pgco: 26|52|odc|acs|atv-52.1. Valor global contratado: R$ 3.885,00. Vigência de 10/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- H&A VENDAS E SERVICOS LTDACNPJ 36.522.055/0001-09
- Processooficial
- 60631.000126/2026-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00091/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.885,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.885,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2026
- Vigênciaoficial
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil03277610000125-1-000361/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLASacola - material: papel offset, comprimento: 42, largura: 34, espessura: 11, cor: 4x0, material alça: cordão nylon branco, características adicionais: plastificação brilhosa, cordão, ilhós, personali… | 300 | R$ 9,95 | R$ 2.985,00 |
| SACOLASacola - material: papel offset, largura: 25, tipo alça: cordão, material alça: nylon, altura: 35, tipo: de mão, aplicação: transporte de itens variados, gramatura: 180 | 100 | R$ 9,00 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.885,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.885,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000171 · 10/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.885,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.885,00
Faturas
- 000.000.800 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.885,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000171 · 10/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000126/2026-27
valor global após o termo: R$ 3.885,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1022922
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.