Contrato federal · Empenho 2026NE000169 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 17/ACS - AQUISICAO DE BANDEIRA NACIONAL/INSIGINA PGCO: 26|52|ODC|ACS|ATV-52.1
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou REED7 COMERCIAL LTDA (CNPJ 62.547.527/0001-98) para: requisicao n° 17/acs - aquisicao de bandeira nacional/insigina pgco: 26|52|odc|acs|atv-52.1. Valor global contratado: R$ 1.906,68. Vigência de 10/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- REED7 COMERCIAL LTDACNPJ 62.547.527/0001-98
- Processooficial
- 60631.000126/2026-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00091/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.906,68
- Valor globaloficial
- R$ 1.906,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2026
- Vigênciaoficial
- 10/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil03277610000125-1-000361/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEIRA INSTITUCIONALBandeira Institucional - material: poliéster, comprimento: 120, largura: 80, cor: de acordo projeto, características adicionais: para hasteamento em mastro | 26 | R$ 66,95 | R$ 1.740,70 |
| BANDEIRA INSTITUCIONALBandeira Institucional - material: poliéster, comprimento: 193, largura: 135, características adicionais: acordo c/ lei federal 5700,trilha lateral esquerda, desenho: nacional do brasil | 2 | R$ 82,99 | R$ 165,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.906,68
- A liquidarcalculado
- R$ 1.906,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000169 · 10/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.906,68 · a liquidar R$ 1.906,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 013106 · emitida 16/10/2026 · PendenteR$ 1.906,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000169 · 10/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000126/2026-27
valor global após o termo: R$ 1.906,68 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1022925
- Lido da fonte em
- 05/11/2026, 01:07
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 21:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.