Contrato federal · Empenho 2026NE000179 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 16/SAPROV - AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS. PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90003/CIGS/2026 PGCO: 26|GND4|INV|DINT|RANCHO |ATV-A.1
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou ALFA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 49.233.193/0001-10) para: requisicao n° 16/saprov - aquisicao de aparelhos e utensilios domesticos. penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90003/cigs/2026 pgco: 26|gnd4|inv|dint|rancho |atv-a.1. Valor global contratado: R$ 7.331,63. Vigência de 24/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALFA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 49.233.193/0001-10
- Processooficial
- 60631.001472/2026-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.331,63
- Valor globaloficial
- R$ 7.331,63
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2026
- Vigênciaoficial
- 24/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-010813/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTUFA ELÉTRICA PARA COZINHAESTUFA ELÉTRICA PARA COZINHA, TIPO PASS-THRU AQUECIDO, QUANTIDADE DE PORTA 1, VOLUME INTERNO 475 L, CAPACIDADE ATÉ 34 GNS 1/1, DIMENSÕES 750 X 850 X 2190 MM , VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 1,16 KW | 1 | R$ 7.331,63 | R$ 7.331,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.331,63
- A liquidarcalculado
- R$ 7.331,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000179 · 24/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.331,63 · a liquidar R$ 7.331,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000179 · 24/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.001472/2026-22
valor global após o termo: R$ 7.331,63 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1022934
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.