Contrato federal · Empenho 2026NE000337 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS DE CONSUMO ( GARRAFA TERMICA) PARA SUPRIR NECESSIDADES DA CGU-BA.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NA BAHIA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou ELEVATE UTILIDADES LTDA (CNPJ 52.996.455/0001-02) para: atender despesas com aquisicoes de materiais de consumo ( garrafa termica) para suprir necessidades da cgu-ba.. Valor global contratado: R$ 559,92. Vigência de 04/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NA BAHIA 170075
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- ELEVATE UTILIDADES LTDACNPJ 52.996.455/0001-02
- Processooficial
- 10580.000034/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00057/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 559,92
- Valor globaloficial
- R$ 559,92
- Assinaturaoficial
- 04/09/2026
- Publicaçãooficial
- 04/09/2026
- Vigênciaoficial
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00489828000155-1-000413/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA EM PRESSÃO E AMPOLA EM VIDRO | 8 | R$ 69,99 | R$ 559,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 558,08
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 559,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000337 · 02/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 558,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 559,92
Faturas
- 1558 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 559,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000337 · 04/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10580.000034/2026-11
valor global após o termo: R$ 559,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1023031
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 01:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.