Contrato federal · Empenho 2026NE000342 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO AR CONDICIONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CFCH/UFRJ. PREGÃO 90013/2024 - UASG 160299. PROCESSO 23079.227004/2026-72.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 40MX COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO E ALIMENTOS LTDA (CNPJ 10.522.729/0001-81) para: aquisição de material permanente (aparelho ar condicionado) para atender as necessidades do cfch/ufrj. pregão 90013/2024 - uasg 160299. processo 23079.227004/2026-72.. Valor global contratado: R$ 9.270,00. Vigência de 17/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 40MX COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO E ALIMENTOS LTDACNPJ 10.522.729/0001-81
- Processooficial
- 23079.227004/2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.270,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/08/2026
- Vigênciaoficial
- 17/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-023360/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 3 | R$ 3.090,00 | R$ 9.270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 542,30
- Pagocalculado
- R$ 8.727,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000342 · 17/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.270,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 542,30 · pago R$ 8.727,70
Faturas
- 000039 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000342 · 17/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000342 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.227004/2026-72
valor global após o termo: R$ 9.270,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1023154
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.