Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO (LIEG / MÚSICA) . ATRAVÉS PE 00029/2023– UASG 153080 – UFPE. PROCESSO: 23076.0…
DIRET.DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: aquisicao de periféricos de informática para atender as necessidades do centro de artes e comunicação (lieg / música) . através pe 00029/2023– uasg 153080 – ufpe. processo: 23076.097480/2025-90 – portaria: 0746/2025 - do…. Valor global contratado: R$ 1.434,72. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE ARTES E COMUNICACAO-UFPE 153081
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 23076.097480/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.434,72
- Valor globaloficial
- R$ 1.434,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Publicaçãooficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 1 TB., APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DADOS, MODELO EXTERNO/ PORTÁTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO USB 3.0, INTERFACE USB 3.0 | 4 | R$ 358,68 | R$ 1.434,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.434,72
- A liquidarcalculado
- R$ 1.434,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.434,72 · a liquidar R$ 1.434,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13564 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.434,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.097480/2025-90
valor global após o termo: R$ 1.434,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1023249
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.