Contrato federal · Contrato 00074/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS) PARA AS ORGANIZAÇÕES MILITARES DO COMANDO MILITAR DO OESTE
9º GRUPAMENTO LOGISTICO (COMANDO DO EXERCITO) contratou CURIONI & BIOLLO LTDA (CNPJ 72.094.758/0001-47) para: aquisição de gêneros alimentícios do quantitativo de subsistência (qs) para as organizações militares do comando militar do oeste. Valor global contratado: R$ 178.080,00. Vigência de 16/09/2026 a 16/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9º GRUPAMENTO LOGISTICO 160136
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- CURIONI & BIOLLO LTDACNPJ 72.094.758/0001-47
- Processooficial
- 65297.001495/2026-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 178.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 178.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2026
- Publicaçãooficial
- 01/10/2026
- Vigênciaoficial
- 16/09/2026 a 16/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-011480/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 12.000 | R$ 14,84 | R$ 178.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 178.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 178.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001025 · 19/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 178.080,00 · a liquidar R$ 178.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1023368
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 08:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.