Contrato federal · Empenho 2026NE001111 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.019274.2026-91 SRP: 91300/2025 - AQUISICAO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES OFICIO: 3/2026 - CSP-RCL/DAE-RCL/DRG-RCL/IFSP - UGR 158762-RIO CLARO
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CELEIRO ALIMENTOS LTDA (CNPJ 52.062.074/0001-56) para: processo 23305.019274.2026-91 srp: 91300/2025 - aquisicao de alimentos prontos para discentes oficio: 3/2026 - csp-rcl/dae-rcl/drg-rcl/ifsp - ugr 158762-rio claro. Valor global contratado: R$ 3.575,00. Vigência de 21/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CELEIRO ALIMENTOS LTDACNPJ 52.062.074/0001-56
- Processooficial
- 23305.019274/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91300/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.575,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.575,00
- Assinaturaoficial
- 21/09/2026
- Vigênciaoficial
- 21/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000646/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OLEAGINOSAOLEAGINOSA, TIPO AMENDOIM, APRESENTAÇÃO TORRADA, ADICIONAL SEM CASCA | 1.300 | R$ 2,75 | R$ 3.575,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7.150,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001111 · 21/09/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 7.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 7.150,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2518 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.575,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001111 · 21/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.019274/2026-91
valor global após o termo: R$ 3.575,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1023458
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.