Contrato federal · Empenho 2026NE000188 · Comprasnet Contratos
PL-COAE. DL 000017/2026 UASG 158467.PRECO CIF. PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O CERTAME. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53 )2123-1093.PROCESSO SUAP: 23206.003101.2026-79.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou 68.240.037 SAMUEL ARAUJO IZAGUIRRE (CNPJ 68.240.037/0001-20) para: pl-coae. dl 000017/2026 uasg 158467.preco cif. prazo de entrega de acordo com o certame. agendar entrega pelo telefone (53 )2123-1093.processo suap: 23206.003101.2026-79.. Valor global contratado: R$ 1.833,15. Vigência de 31/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- 68.240.037 SAMUEL ARAUJO IZAGUIRRECNPJ 68.240.037/0001-20
- Processooficial
- 23206.003101.2026-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.833,15
- Valor globaloficial
- R$ 1.833,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2026
- Vigênciaoficial
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000137/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TÉRMICACaixa Térmica - material: poliuretano, capacidade: 26, características adicionais: com termômetro digital, 51 x 27 x 32,5 cm | 15 | R$ 62,21 | R$ 933,15 |
| CAIXA PLÁSTICACaixa Plástica - material: plástico, comprimento: 55,6, largura: 36, altura: 31, aplicação: transporte de alimentos, estoque e transporte de p, cor: preta, tipo: vazada agrícola, características adici… | 20 | R$ 45,00 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.832,85
- Pagocalculado
- R$ 1.833,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000188 · 31/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 1.832,85 · pago R$ 1.833,15
Faturas
- 68886280 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.833,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000188 · 31/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.003101.2026-79
valor global após o termo: R$ 1.833,15 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1023461
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 23:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.