Contrato federal · Empenho 2026NE000080 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DE REPAROS EM ESTRUTURAS, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS E AO APOIO ÀS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO REALI…
PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SOMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA (CNPJ 20.010.599/0001-51) para: despesa empenhada para aquisição de materiais destinados à realização de reparos em estruturas, para atendimento às atividades operacionais e ao apoio às ações de conservação realizadas pela divisão de manutenção urbana…. Valor global contratado: R$ 1.788,70. Vigência de 28/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ 153119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDACNPJ 20.010.599/0001-51
- Processooficial
- 23079.216047/2026-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.788,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.788,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/09/2026
- Vigênciaoficial
- 28/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33663683000116-1-000263/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DILUENTE TINTADiluente Tinta - composição: hidrocarbonetos aromáticos, solventes aromáticos,, aspecto físico: líquido, cor: incolor, aplicação: dissolvente tintas e limpeza superfícies | 10 | R$ 178,87 | R$ 1.788,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.788,70
- A liquidarcalculado
- R$ 1.788,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000080 · 28/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.788,70 · a liquidar R$ 1.788,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000080 · 28/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.216047/2026-22
valor global após o termo: R$ 1.788,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1023512
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 22:19
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 14:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.