Contrato federal · Contrato 00041/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÕES DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINANDO-SE A MANTER E RESTABELECER OS VEÍCULOS AO SEU PERFEITO ESTADO, COM O FORNE…
BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou TRATORTEC PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA (CNPJ 58.512.096/0001-57) para: o objeto do presente instrumento é a aquisições de peças de manutenção preventiva e corretiva, destinando-se a manter e restabelecer os veículos ao seu perfeito estado, com o fornecimento de peças novas originais e/ou ge…. Valor global contratado: R$ 2.226,51. Vigência de 29/09/2026 a 29/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADM DA GUARNICAO DE SANTA MARIA 160413
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- TRATORTEC PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDACNPJ 58.512.096/0001-57
- Processooficial
- 64127.008141/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.226,51
- Valor globaloficial
- R$ 2.226,51
- Assinaturaoficial
- 29/09/2026
- Vigênciaoficial
- 29/09/2026 a 29/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-005064/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO PARAFUSO, APLICAÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO, USO 1 RODA | 8.277 | R$ 0,27 | R$ 2.226,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.226,51
- A liquidarcalculado
- R$ 2.226,51
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001758 · 01/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.226,51 · a liquidar R$ 2.226,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1023582
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.