Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - ATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 389/2026 UASG 158009 – PROCESSO LICITAÇÃO 23411.013124/2026-66 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENT…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou RODRIGUES E SILOTI LTDA (CNPJ 13.014.369/0001-03) para: empenho para atender despesas com aquisição material de consumo - ato de contratação direta 389/2026 uasg 158009 – processo licitação 23411.013124/2026-66 - processo exec. orçamentária financeira campus assis chateaubria…. Valor global contratado: R$ 3.260,00. Vigência de 25/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA 154671
- Local da unidadeoficial
- ASSIS CHATEAUBRIAND/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4102000
- Fornecedoroficial
- RODRIGUES E SILOTI LTDACNPJ 13.014.369/0001-03
- Processooficial
- 23411.015135/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00389/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.260,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.260,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2026
- Vigênciaoficial
- 25/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000338/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPneu Veículo Automotivo - dimensões: 215/75 r17.5, material banda rodagem: borracha alta resistência, tipo: sem câmara, modelo: radial | 4 | R$ 815,00 | R$ 3.260,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.260,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 25/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.260,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.260,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7227 · emitida 30/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.260,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 25/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015135/2026-81
valor global após o termo: R$ 3.260,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1023626
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 15:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.