Contrato federal · Empenho 2024NE000163 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER A DEMANDA DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE QUANTO A REALIZAÇÃO DE AULAS PRÁTICAS E PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou AG COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDA (CNPJ 41.716.936/0001-09) para: aquisição de equipamentos de laboratório para atender a demanda do ifes campus venda nova do imigrante quanto a realização de aulas práticas e para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão. dispensa de licita…. Valor global contratado: R$ 1.843,73. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
- Local da unidadeoficial
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
- Fornecedoroficial
- AG COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS LTDACNPJ 41.716.936/0001-09
- Processooficial
- 23186.002534/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.843,73
- Valor globaloficial
- R$ 1.843,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10838653000106-1-000892/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, TIPO CALIBRADOR DE BOLAS, USO REGULAGEM DEPRESSÃO DE AR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DIGITAL COM DUAS AGULHAS | 1 | R$ 333,32 | R$ 333,32 |
| SORVETEIRASORVETEIRA, TIPO FABRICAÇÃO DE SORVETE, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL,TENSÃO 220 V, CAPACIDADE 10 L | 1 | R$ 1.510,41 | R$ 1.510,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.843,73
- A liquidarcalculado
- R$ 1.843,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000163 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.843,73 · a liquidar R$ 1.843,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 207 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 333,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000163 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.002534/2024-21
valor global após o termo: R$ 1.843,73 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1023636
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.