Contrato federal · Empenho 2026NE000604 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE DE CAFE TORRADO E MOIDO DO TIPO UNICO. SOLICITACAO SEI 2597017. GAVIAO DISTRIBUIDORA LTDA
INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG (INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIA) contratou GAVIAO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 65.799.290/0001-20) para: empenho para custear despesas com a aquisicao de de cafe torrado e moido do tipo unico. solicitacao sei 2597017. gaviao distribuidora ltda. Valor global contratado: R$ 36.432,00. Vigência de 17/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT.NAC. DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOGIACNPJ 00.662.270/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC.DE METROLOG. QUALID. E TECNOLOG 183023
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- GAVIAO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 65.799.290/0001-20
- Processooficial
- 52600.006189/2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00159/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.432,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.432,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2026
- Vigênciaoficial
- 17/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00662270000168-1-000070/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ - APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE: MÉDIA, TIPO: SUPERIOR, EMPACOTAMENTO: VÁCUO | 1.800 | R$ 20,24 | R$ 36.432,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.432,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.572,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.859,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000604 · 17/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.432,00 · a liquidar R$ 14.572,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.859,20
Faturas
- 34 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.859,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000604 · 17/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000604 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52600.006189/2026-26
valor global após o termo: R$ 36.432,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1023766
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 19:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.