Contrato federal · Contrato 00071/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE SERVIDOR RACK 2U PARA AMBIENTE CORPORATIVO/DATACENTER,INCLUINDO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO INICIAL, ATUALIZAÇÃO DE FIRMW…
SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR (COMANDO DA MARINHA) contratou SK TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 03.820.167/0003-59) para: o objeto do presente instrumento é aquisição de servidor rack 2u para ambiente corporativo/datacenter,incluindo fornecimento, instalação, configuração inicial, atualização de firmware, garantia e suporte técnico.. Valor global contratado: R$ 146.655,00. Vigência de 30/09/2026 a 30/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR 712000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SK TECNOLOGIA LTDACNPJ 03.820.167/0003-59
- Processooficial
- 61165.000678/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00060/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 146.655,00
- Valor globaloficial
- R$ 146.655,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2026
- Publicaçãooficial
- 01/10/2026
- Vigênciaoficial
- 30/09/2026 a 30/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDOR | 1 | R$ 146.655,00 | R$ 146.655,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 146.655,00
- A liquidarcalculado
- R$ 146.655,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000174 · 05/10/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 46.655,00 · a liquidar R$ 46.655,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000173 · 05/10/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 100.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1023942
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.