Contrato federal · Empenho 2026NE000138 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA L7 SUPRIMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS PARA A PFBRA, NOS TERMOS DO PROCESSO 08016.01862/2026-01.
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou L7 SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 59.066.486/0001-03) para: empenho em favor da empresa l7 suprimento referente ao fornecimento de luvas para a pfbra, nos termos do processo 08016.01862/2026-01.. Valor global contratado: R$ 18.488,50. Vigência de 09/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- L7 SUPRIMENTOS LTDACNPJ 59.066.486/0001-03
- Processooficial
- 08016.018602/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00198/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.488,50
- Valor globaloficial
- R$ 18.488,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2026
- Vigênciaoficial
- 09/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000915/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALuva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa - material: borracha natural - látex, superfície: superfície lisa, formato: ambidestra, pó: com pó bioabsorvível, cor: c/ cor, tamanho: grande - g… | 1.030 | R$ 17,95 | R$ 18.488,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 18.487,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.488,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000138 · 09/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 18.487,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.488,50
Faturas
- 000198 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.488,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000138 · 09/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.018602/2026-01
valor global após o termo: R$ 18.488,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024051
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 16:29
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 13:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.