Contrato federal · Empenho 2026NE000279 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC contratou MUVI COMERCIO E SOLUCOES LTDA (CNPJ 54.179.907/0001-99) para: aquisição de insumos diversos. Valor global contratado: R$ 11.851,20. Vigência de 14/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABCCNPJ 07.722.779/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 154503
- Local da unidadeoficial
- SANTO ANDRÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3547809
- Fornecedoroficial
- MUVI COMERCIO E SOLUCOES LTDACNPJ 54.179.907/0001-99
- Processooficial
- 23006.000700/2026-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00271/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.851,20
- Valor globaloficial
- R$ 11.851,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2026
- Vigênciaoficial
- 14/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil07722779000106-1-000088/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCopo Descartável - material: polipropileno, capacidade: 200, aplicação: líquidos frios e quentes, características adicionais: atóxico, de acordo c/ norma abnt, nbr 14865, cor: branco | 120 | R$ 98,76 | R$ 11.851,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.851,20
- A liquidarcalculado
- R$ 11.851,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000279 · 14/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.851,20 · a liquidar R$ 11.851,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000279 · 14/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000279 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.000700/2026-97
valor global após o termo: R$ 11.851,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024085
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.