Contrato federal · Empenho 2026NE000490 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PREGÃO 00395/2026, ATA DE RP 089/2026 (SJRJ 1993492), SJRJ 2033083 *ID-341-SCM*
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou 55.948.380 CARLOS EDUARDO DA CUNHA PEIXE ANTUNES (CNPJ 55.948.380/0001-82) para: aquisição de material de consumo. pregão 00395/2026, ata de rp 089/2026 (sjrj 1993492), sjrj 2033083 *id-341-scm*. Valor global contratado: R$ 4.249,95. Vigência de 02/10/2026 a 10/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 55.948.380 CARLOS EDUARDO DA CUNHA PEIXE ANTUNESCNPJ 55.948.380/0001-82
- Processooficial
- 00557365320264028001
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00395/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.249,95
- Valor globaloficial
- R$ 4.249,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2026
- Vigênciaoficial
- 02/10/2026 a 10/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPE PLÁSTICOEnvelope Plástico - tipo plástico: polietileno coextrusado, espessura: 150, altura: 400, largura: 3100, cor: branco opaco, características adicionais: lacre numerado com pinos e cápsulas para encaixe,… | 500 | R$ 8,50 | R$ 4.249,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.249,95
- A liquidarcalculado
- R$ 4.249,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000490 · 28/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.249,95 · a liquidar R$ 4.249,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000490 · 29/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000490 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00557365320264028001
valor global após o termo: R$ 4.249,95 · vigência até 10/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024087
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 03:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.