Contrato federal · Empenho 2026NE000074 · Comprasnet Contratos
CARONA EM ATA PREGÃO N° 90025/2025 DA UASG N° 153177 PARA DIRETORIA 30 UND, BIOMÉDICA 10 UND, ELETRÔNICA 20 UND, PRODUÇÃO 11 UND, QUÍMICA 03 UND, MINAS 02 UND, CARTOGRÁFICA 02 UND,…
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou 61.965.853 ANDRE DANILO PEREIRA SOARES (CNPJ 61.965.853/0001-52) para: carona em ata pregão n° 90025/2025 da uasg n° 153177 para diretoria 30 und, biomédica 10 und, eletrônica 20 und, produção 11 und, química 03 und, minas 02 und, cartográfica 02 und, mecânica 01 und e geologia 02 und. port…. Valor global contratado: R$ 3.078,00. Vigência de 25/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 61.965.853 ANDRE DANILO PEREIRA SOARESCNPJ 61.965.853/0001-52
- Processooficial
- 23076.048852/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.078,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.078,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2026
- Vigênciaoficial
- 25/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000659/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO EXTENSORCABO EXTENSOR, TIPO BLINDADO REFORÇADO, TIPO SAÍDA HDMI MACHO X HDMI MACHO 19 PINOS, COMPRIMENTO 10 M, APLICAÇÃO PROJETOR MULTIMÍDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO COM FILTRO, PADRÃO HDMI 2.0, MATER… | 81 | R$ 38,00 | R$ 3.078,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.078,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.078,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000074 · 25/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.078,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.078,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 168 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.078,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000074 · 25/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.048852/2026-51
valor global após o termo: R$ 3.078,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024144
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 00:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.