Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GALÕES DE 20 LITROS, EM EMBALAGEM RETORNÁVEL DE PLÁSTICO HIGIÊNICO, COM PROTETOR NA P…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA (CNPJ 11.185.669/0001-11) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de água mineral sem gás, acondicionada em galões de 20 litros, em embalagem retornável de plástico higiênico, com protetor na parte superior e lacre de segurança perso…. Valor global contratado: R$ 16.000,00. Vigência de 01/09/2026 a 01/09/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO ESPÍRITO SANTO 250019
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDACNPJ 11.185.669/0001-11
- Processooficial
- 25002.000475/2026-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00052/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.000,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2026
- Vigênciaoficial
- 01/09/2026 a 01/09/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001734/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL - MATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO: SEM GÁS, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 1.000 | R$ 16,00 | R$ 16.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.097,28
- A liquidarcalculado
- R$ 2.097,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.097,28 · a liquidar R$ 2.097,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000017029 · emitida 02/10/2026 · PendenteR$ 912,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024225
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 23:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.