Contrato federal · Empenho 2026NE000329 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO (XÍCARAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SPU-BA.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NA BAHIA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou JR VARIEDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.573.839/0002-80) para: atender despesas com aquisições de materiais de consumo (xícaras) para suprir as necessidades da spu-ba.. Valor global contratado: R$ 780,60. Vigência de 02/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NA BAHIA 170075
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- JR VARIEDADES E SERVICOS LTDACNPJ 58.573.839/0002-80
- Processooficial
- 10580000034/202611
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00057/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 780,60
- Valor globaloficial
- R$ 780,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/09/2026
- Vigênciaoficial
- 02/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00489828000155-1-000413/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| XÍCARAXícara - material: porcelana, tipo: café, cor: branca, capacidade: 80, características adicionais: com pires | 60 | R$ 13,01 | R$ 780,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 780,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 780,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000329 · 02/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 780,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 780,60
Faturas
- 401 · emitida 27/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 780,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000329 · 02/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10580000034/202611
valor global após o termo: R$ 780,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024259
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.