Contrato federal · Empenho 2026NE000223 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO WD PURPLE WD64PURZ10TB 6TB SATA
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MARINARI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 62.950.454/0001-80) para: aquisição de disco rígido wd purple wd64purz10tb 6tb sata. Valor global contratado: R$ 13.409,82. Vigência de 28/09/2026 a 28/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARINARI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 62.950.454/0001-80
- Processooficial
- 25385.000275/2026-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00078/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.409,82
- Valor globaloficial
- R$ 13.409,82
- Assinaturaoficial
- 28/09/2026
- Vigênciaoficial
- 28/09/2026 a 28/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-001310/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL - CAPACIDADE MEMÓRIA: 6, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA: 256, INTERFACE: SATA III, APLICAÇÃO: DVR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EXTERNO, VELOCIDADE: 5.400 | 9 | R$ 1.489,98 | R$ 13.409,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.409,82
- A liquidarcalculado
- R$ 13.409,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000223 · 17/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.409,82 · a liquidar R$ 13.409,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000223 · 28/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000275/2026-44
valor global após o termo: R$ 13.409,82 · vigência até 28/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024359
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.