Contrato federal · Empenho 2026NE000161 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER FORM 11/2026 - DPME/DTE/GAB/IBC DE 22 DE JULHO DE 2026, PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS VISANDO ATENDER A DEMANDA DO DPME. DISPENSA 148/2026. PROCE…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou 18.031.025 MARTA MARIA DA SILVA JUSTINO (CNPJ 18.031.025/0001-18) para: valor que se empenha para atender form 11/2026 - dpme/dte/gab/ibc de 22 de julho de 2026, para aquisicao de equipamentos visando atender a demanda do dpme. dispensa 148/2026. processo n.º 23119.002055.2026-70.. Valor global contratado: R$ 528,00. Vigência de 15/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 18.031.025 MARTA MARIA DA SILVA JUSTINOCNPJ 18.031.025/0001-18
- Processooficial
- 23119.002055.2026-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00148/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 528,00
- Valor globaloficial
- R$ 528,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2026
- Vigênciaoficial
- 15/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394445000101-1-000210/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTADOR ISOPORCortador Isopor - espessura corte: até 7, voltagem: 110/220, uso: desenho, profundidade arco corte: 18 | 2 | R$ 264,00 | R$ 528,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 528,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 528,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000161 · 15/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 528,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 528,00
Faturas
- 34 · emitida 23/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 528,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000161 · 15/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000161 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.002055.2026-70
valor global após o termo: R$ 528,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024365
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 23:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.