Contrato federal · Empenho 2026NE001127 · Comprasnet Contratos
PPG EM NUTRIÇÃO E ALIMENTOS PED. 6828 DL: 80002/2026 TED: 1AAMQP PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 90 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou G GOTUZZO E CIA LTDA (CNPJ 87.651.345/0001-93) para: ppg em nutrição e alimentos ped. 6828 dl: 80002/2026 ted: 1aamqp prazo de entrega: até 90 dias. Valor global contratado: R$ 1.760,00. Vigência de 29/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- G GOTUZZO E CIA LTDACNPJ 87.651.345/0001-93
- Processooficial
- 23110.027789/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00464/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2026
- Vigênciaoficial
- 29/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil92242080000100-1-000173/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA DE PETRIPlaca De Petri - dimensões: cerca de 15 x 90, esterilidade: estéril, formato: redonda, material: plástico, tipo uso: descartável | 250 | R$ 7,04 | R$ 1.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001127 · 29/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.760,00 · a liquidar R$ 1.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001127 · 29/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.027789/2026-41
valor global após o termo: R$ 1.760,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024403
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.