Contrato federal · Empenho 2026NE000049 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MERCADORIAS PARA DOAÇÃO, EMPRESA COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E SOLIDARIA SERRA DA PRATA, CNPJ 50.791.290/0001-07, CONFORME SRE 4372446, PR…
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E SOLIDARIA SERRA DA PRATA (CNPJ 50.791.290/0001-07) para: empenho para atender despesas com mercadorias para doação, empresa cooperativa da agricultura familiar e solidaria serra da prata, cnpj 50.791.290/0001-07, conforme sre 4372446, processo sei 23411.013994/2026-35, campus…. Valor global contratado: R$ 60.689,34. Vigência de 04/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E SOLIDARIA SERRA DA PRATACNPJ 50.791.290/0001-07
- Processooficial
- 23411.013994/2026-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00505/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 60.689,34
- Valor globaloficial
- R$ 60.689,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2026
- Publicaçãooficial
- 04/09/2026
- Vigênciaoficial
- 04/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000287/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO CASEIRO | 1.602 | R$ 21,58 | R$ 34.571,16 |
| MASSA DE TOMATEMOLHO DE TOMATE PRONTO, TRADICIONAL | 48 | R$ 22,49 | R$ 1.079,52 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLOS VARIADOS, SEM RECHEIO, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO: 48 HORAS | 732 | R$ 32,65 | R$ 23.899,80 |
| MANDIOCA DESCASCADA, CONGELADA, EMBALADA À VÁCUO | 114 | R$ 9,99 | R$ 1.138,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.689,34
- A liquidarcalculado
- R$ 60.689,34
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000049 · 04/09/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 60.689,34 · a liquidar R$ 60.689,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2812 · emitida 08/10/2026 · PendenteR$ 3.983,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000049 · 04/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.013994/2026-35
valor global após o termo: R$ 60.689,34 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024457
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.