Contrato federal · Empenho 2026NE000303 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO 409/2026 - AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA LABORATÓRIOS DE QUÍMICA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. CONTRATAÇÃO Nº 158137-305/2026
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou JULIANA DE MENDONCA VOLPINI BATARRA LICITACOES LTDA (CNPJ 62.958.500/0001-98) para: dispensa de licitação 409/2026 - aquisição de vidrarias e materiais diversos para laboratórios de química do ifsuldeminas - campus inconfidentes. contratação nº 158137-305/2026. Valor global contratado: R$ 359,96. Vigência de 03/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- JULIANA DE MENDONCA VOLPINI BATARRA LICITACOES LTDACNPJ 62.958.500/0001-98
- Processooficial
- 23344.000405.2026-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00305/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 359,96
- Valor globaloficial
- R$ 359,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2026
- Vigênciaoficial
- 03/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10648539000105-1-000160/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELETRODO MEDIÇÃO PHEletrodo Medição Ph - tipo: vidro, componentes: diafragma de cerâmica, faixa operação acidez: 0 a 14, características adicionais: resistência à membrana 200 . 500 min. profundidade, compatibilidade eq… | 2 | R$ 179,98 | R$ 359,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 359,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 359,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000303 · 03/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 359,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 359,96
Faturas
- 92 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 359,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000303 · 03/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000303 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000405.2026-08
valor global após o termo: R$ 359,96 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024459
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 15:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.