Contrato federal · Empenho 2026NE001792 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORADOR DOMÉSTICO TIPO FRIGOBAR VISANDO AS NECESSIDADES DIAE/UFPA. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 1838/2026. PR 90005/2025. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (CNPJ 35.828.826/0001-28) para: empenho para custear aquisição de refrigeradorador doméstico tipo frigobar visando as necessidades diae/ufpa. prazo de entrega conforme req. 1838/2026. pr 90005/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 1.136,58. Vigência de 05/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDACNPJ 35.828.826/0001-28
- Processooficial
- 23073.060244/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.136,58
- Valor globaloficial
- R$ 1.136,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2026
- Vigênciaoficial
- 05/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000025/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONGELADOR, COMPARTIMENTO NA PORTA E GAVETA NA PA R | 1 | R$ 1.136,58 | R$ 1.136,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.135,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.136,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001792 · 05/08/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.135,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.136,58
Faturas
- 2978 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.136,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001792 · 05/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001792 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.060244/2026-31
valor global após o termo: R$ 1.136,58 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1024464
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 02:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.